Приложение 2
к областной целевой программе
"Дети Южного Урала"
на 2011-2015 годы
Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятий Программы
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Срок исполнения
|
Общий
объем финансирования
(тыс. рублей)
|
Обоснование расходов на реализацию мероприятия
|
Направление "Дети с ограниченными возможностями здоровья"
|
Раздел I. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих услуги детям с ограниченными возможностями здоровья
|
1.
|
Укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Челябинское профессиональное училище-интернат N 1 инвалидов"
|
2011-2015 годы
|
1 675,0
|
приобретение спортивного и медицинского реабилитационного оборудования (силовые тренажеры, малые формы спортивные, медицинское оборудование по профилю учреждения).
2011 год -200,0 тыс. рублей;
2012 год -225,0 тыс. рублей;
2013 год -250,0 тыс. рублей;
2014 год -500,0 тыс. рублей;
2015 год -500,0 тыс. рублей
|
2.
|
Укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Профессиональное училище-интернат N 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба"
|
2011-2015 годы
|
2 007,0
|
приобретение оборудования для совершенствования процесса начальной профессиональной подготовки обучающихся - всего 1 007,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 300,0 тыс. рублей;
2012 год - 337,0 тыс. рублей;
2013 год - 370,0 тыс. рублей.
2014 год - приобретение станков в целях модернизации учебно-производственных мастерских, всего 1 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 500,0 тыс. рублей
|
3.
|
Укрепление материально-технической базы Государственного учреждения социального обслуживания "Кусинский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
|
2013-2015 годы
|
1 300,0
|
приобретение спортивного и медицинского реабилитационного оборудования (силовые тренажеры, малые формы спортивные, медицинское оборудование по профилю учреждения).
2013 год -300,0 тыс. рублей;
2014 год -500,0 тыс. рублей;
2015 год -500,0 тыс. рублей
|
4.
|
Укрепление материально-технической базы Государственного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья"
|
2011-2015 годы
|
3 025,0
|
2011 год: проведение ремонта в здании с круглосуточным пребыванием детей (отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья), а именно помещений водолечебницы, прачечной, столовой - 1000,0 тыс. рублей;
2012 год: приобретение оборудования для совершенствования реабилитационного процесса (многофункциональный массажер позвоночника, аппарат магнитотерапии, многофункциональный массажный стол) - 1 125,0 тыс. рублей;
2013 год: ремонт помещения водолечебницы - 300,0 тыс. рублей;
2014 год - оснащение отделения реадаптации (методические материалы, малые игровые формы, аппаратура для организации реабилитационного процесса) - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - оснащение службы "Телефон доверия" компьютерной и оргтехникой, мебелью -300,0 тыс. рублей
|
Итого по разделу:
|
8 007,0
|
-
|
Раздел II. Развитие системы социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья
|
5.
|
Приобретение автотранспорта для социально-реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья
|
2011-2015 год
|
5 900,0
|
В целях организации эффективного патронажа семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, будет приобретен автотранспорт для государственных (муниципальных) социально-реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья с последующей передачей в муниципальные учреждения социального обслуживания:
2011 год - 1 050,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта);
2012 год - 1 450,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта);
2013 год - 1 100,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта);
2014 год - 1 100,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта);
2015 год - 1 200,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта)
|
6.
|
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях системы социальной защиты населения Челябинской области
|
2011-2015 годы
|
1 194,0
|
обучение на курсах повышения квалификации (по вопросам социальной защиты и комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья):
2011 год -250,0 тыс. рублей;
2012 год -212,0 тыс. рублей;
2013 год -232,0 тыс. рублей;
2014 год -250,0 тыс. рублей;
2015 год -250,0 тыс. рублей
|
7.
|
Проведение смотра-конкурса учреждений системы социальной защиты населения по созданию эффективных систем реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в порядке, установленном Губернатором Челябинской области
|
2011-2015 годы
|
2 500,0
|
2011 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей,
вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей;
2012 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей;
2013 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей;
2014 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей;
2015 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей
|
8.
|
Проведение фестиваля для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
|
2011-2015 годы
|
1 900,0
|
2011 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие 100 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 300,0 тыс. рублей; 2012 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 100 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей;
2013 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 120 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей;
2014 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 150 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей;
2015 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 150 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей
|
9.
|
Выпуск социальной рекламы в средствах массовой информации с целью информирования населения о системе поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
|
2011-2015 годы
|
1 320,0
|
2011 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 200,0 тыс. рублей;
2012 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 200,0 тыс. рублей;
2013 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 220,0 тыс. рублей;
2014 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 300,0 тыс. рублей;
2015 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 400,0 тыс. рублей
|
|
Итого по разделу:
|
|
12 814,0
|
-
|
Итого по направлению:
|
20 821,9
|
-
|
Направление "Дети-сироты"
|
Раздел III. Развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактика их возвратов в государственные (муниципальные) учреждения
|
10.
|
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с гражданами - кандидатами в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители
|
2011-2015 годы
|
888,0
|
обучение на курсах повышения квалификации по вопросам организации работы по устройству детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей) на семейные формы воспитания.
2011 год -150,0 тыс. рублей;
2012 год -168,0 тыс. рублей;
2013 год -190,0 тыс. рублей;
2014 год -190,0 тыс. рублей;
2015 год -190,0 тыс. рублей
|
11.
|
Развитие системы подготовки граждан - кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, сопровождения семей, принявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, в Челябинской области
|
2011-2015 годы
|
13 893,3
|
приобретение автотранспорта для организации работы выездной службы Государственного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья", а также для осуществления патронажа семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
всего на 2011 год - 2400,0 тыс. рублей (приобретение комфортабельного автомобиля вместительностью не менее 13 мест для осуществления работы выездной службы. Ежегодно совершается более 20 выездных мероприятий, 10 из них - в отдаленные муниципальные образования области - 1300,0 тыс. рублей, приобретение 1-2 единицы автотранспорта (не более 5 мест) - 1 100,0 тыс. рублей);
всего на 2012 год - 2 633,3 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта);
всего на 2013 год - 2 860,0 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта);
всего на 2014 год - 3 000,0 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта);
всего на 2015 год - 3 000,0 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта)
|
12.
|
Проведение комплексной информационной кампании по вопросам семейного воспитания детей, лишенных родительского попечения
|
2011-2015 годы
|
2 182,0
|
2011 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций) - 350,0 тыс. рублей;
2012 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций)- 392,0 тыс. рублей;
2013 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций)- 440,0 тыс. рублей;
2014 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций) - 500,0 тыс. рублей;
2015 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций) - 500,0 тыс. рублей
|
13.
|
Проведение фестиваля для замещающих родителей
|
2011-2015 годы
|
2 107,5
|
2011 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 60 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 300,0 тыс. рублей;
2012 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 65 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 337,5 тыс. рублей;
2013 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 70 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 370,0 тыс. рублей;
2014 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 70 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 500,0 тыс. рублей;
2015 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 80 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 600,0 тыс. рублей
| |
