Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период




НазваниеПояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период
страница3/3
Дата03.09.2012
Размер0.53 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 году отражает объемы финансирования на выполнение работ по капитальному ремонту внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров (переданные полномочия Владимировского, Ударниковского поселений на осуществление функции муниципального заказчика муниципальному образованию Красносулинский район» в сумме 3720,0 тыс.руб. Кроме того, в 2009 году профинансирован объем задолженности за поставку коммунальной техники лизинговой компании в сумме 2413,8 тыс.руб., а также объем кредиторской задолженности за выполненные проектные работы по объекту «Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском района Ростовской области» в сумме 5915,0 тыс.руб.

В 2010 году по данном разделу отражены объемы финансирования в сумме 25461,8тыс.руб. по объектам капитального ремонта внутрипоселковых автодорог Комиссаровского, Горненского, Владимировского поселений, передавшим полномочия на осуществление функции муниципального заказчика муниципальному образованию Красносулинский район» . Кроме того, осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «ОКС» в сумме 115,0 тыс.руб., За счет местного бюджета в сумме 98,0 тыс.руб. выполнены работы по разработке подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре Красносулинского района Ростовской области на период до 2020 года», а также работы по выполнению геолого-экономического обоснование списания неотработанных запасов Аютинское II месторождение песчаников, попадающих на территорию строительства межмуниципального полигона ТБО в сумме 70,0 тыс.руб.


В 2011 году по данному разделу отражены объемы финансирования на проведение работ по капитальному ремонту автомобильных межпоселковых автомобильных дорог в сумме - 20106,1 тыс.руб. и финансовое обеспечение муниципального задания МАУ «ОКС» в сумме 680,3 тыс.руб. На последующий период предполагаемые объемы финансирования на проведение работ по капитальному ремонту автомобильных межпоселковых автомобильных дорог согласно муниципальной долгосрочной целевой программе по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района составит 54527,5 тыс.руб. в 2012 году и 97800,0 тыс.руб. в 2013 году. Направление бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в последующий период не предполагается в связи с напряженным исполнением бюджета.


VIII. Организация муниципального управления


123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) муниципальном районе.


Показатель 2010года увеличился по сравнению с 2009 годом и составил 3,03% в связи с реорганизацией отдела культуры и спорта, единой дежурной диспетчерской службы Администрации района.

В настоящее время общее количество муниципальных бюджетных учреждений в Красносулинском районе 89, муниципальных автономных учреждений -3, соответственно прогноз эффективности деятельности органов местного самоуправления района на период на 2011,2012,2013 годы составляет 3,37%.


124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).


В 2010 году данный показатель составил 23 % , в 2011 году планируется довести его до 29,3 % и обеспечить рост в последующие годы. Увеличение собственных доходов будет достигнуто наращиванием темпа роста производственных и финансовых показателей на ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Исаевский машиностроительный завод», ОАО УК «Донуголь», предприятий малого и среднего бизнеса, а также проводимой работой Администрации района по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет.


125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.


В 2010 году увеличилась доля населения, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры и составила 85525 человек. По сравнению с 2009 годом она увеличилась на 19,88% и составила 104,54%. Этому способствовало повышение качества культурных услуг, предоставляемых населению, использование новых форм работы в проведении культурно – досуговых мероприятий, улучшение материально – технической базы это – текущие ремонты клубов в поселениях, приобретение сценических костюмов, усилительной аппаратуры.

На 2012-2013 годы планируется ремонт Межпоселенческого Красносулинского районного Дворца культуры, что будет способствовать также повышению качества культурных услуг и притоку участников в них.


126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:


парками культуры и отдыха:

обеспеченность парками культуры и отдыха от нормативной потребности в районе как в отчетном, так и в прогнозируемом периоде, составляет 100%;

библиотеками:

библиотечная сеть, ниже нормативной на 8 ед. (норматив – 45 ед., факт – 37 ед.), что составляет в отчетном периоде 82,22%;

в прогнозном периоде на 2011-2013 годы планируется открыть в 2011 году библиотеку в Ударниковском сельском поселении;

клубами и учреждениями клубного типа:

на территории района расположено 38 учреждений клубного типа. Согласно нормативной потребности в учреждениях культурно – досугового типа, 64 населенных пункта, численность населения которых составляет 100 и более жителей не имеют клубных учреждений. В настоящее время уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями составляет 59,37%. Жителей этих населенных пунктов обеспечивают услугами культуры клубные учреждения поселений, передвижное учреждение культуры (ПКУ), активную работу в этом направлении проводит Межпоселенческий Районный Дворец культуры. На 2012-2013 годы строительство и открытие новых клубных учреждений не планируется.


127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).


Показатель 2010 года ухудшился по отношению к показателю 2009 года на 7,1%. От числа опрошенных.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на 2010 – 2013 годы» позволит увеличить удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 41,5%.


128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.


В 2010 году на содержание учреждений культуры выделено и освоено 46849,5 тыс.руб. На 2011 год запланировано 52505,0 тыс.руб. Рост составил 12 %.

На 2012 год запланировано расходов на сумму 49892,4 тыс.руб, на 2013 год – 50018,1 тыс.руб. Вопрос по комплектованию книжных фондов и электронных изданий будет рассмотрен при формировании бюджета 2012 и 2013 года.


129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.


Инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составили 1133,6 тыс.руб, в 2010 году 1337,0 тыс.руб. Рост составил 18%.

В 2010 году из средств местного бюджета на пополнение библиотечного фонда выделены денежные средства в сумме 203,2тыс. рублей. Из федерального бюджета на комплектование книжного фонда выделено 203,2 тыс.руб. На 2011 год запланировано 203,1тыс.руб. из местного бюджета и 203,1 тыс.руб. из федерального бюджета.

Дополнительно проведена работа по выделению из областного бюджета средств из резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов для МУК МК РДК на приобретение музыкального оборудования и вокальной радиосистемы на 76,3 тыс.руб. и 222,5 тыс.руб учреждениям культуры Михайловского сельского поселения.

На прогнозный период 2012-2013 г.г. определить общий объем расхода бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не представляется возможным


130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.


В 2010 г. фонд оплаты труда работникам учреждений культуры составил 33819,2 тыс.руб, на 2011 г. запланировано 39480,4 тыс.руб., рост составил 16%. На 2012 г. предусмотрено 40980,6 тыс.руб. Рост по сравнению с 2011 г. - 3,8%. Это связано с повышением заработной платы с 01.07.2011 г.


131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).


В Красносулинском районе отсутствуют организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.


132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.


Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Красносулинского района нет.


133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.


Показатель в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом и равен 52,52% в результате трудоустройства граждан на вновь открывшееся предприятие «Новошахтинский завод нефтепродуктов».

В планируемом периоде предполагается увеличение доли трудоустройства в случае создания рабочих мест на шахте «Обуховская» и ООО «Сулинская Металлургическая компания».


134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).


На 3-летний бюджет МО «Красносулинский район» не перешел.

135. Среднегодовая численность постоянного населения.


Среднегодовая численность постоянного населения:

- снижение среднегодовой численности постоянного населения района в последние несколько лет, в том числе в 2010 году, обусловлено превышением показателя смертности над рождаемостью. В 2011 году и на период до 2013 года аналогичная тенденция сохранится, вместе с тем, прогнозируется миграционный прирост населения (трудовая миграция на промышленные объекты района), что позволит сдерживать снижение общей численности населения.


136. Численность населения на начало года.


Численность населения на начало 2010 года составила 82,6 тыс.человек и уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 2,3 тыс. человека, что обусловлено оттоком работающих в другие регионы и города в связи с прекращением производственной деятельности ЗАО «Стакс» и оптимизацией численности работающих в основном в угольной отрасли района, а также превышением показателя смертности над рождаемостью.

В 2011 году и на период до 2013 года аналогичная тенденция сохранится, но уже в меньшем размере, так как прогнозируется миграционный прирост населения (трудовая миграция на промышленные объекты района в связи реализацией инвестиционных проектов), что позволит сдерживать снижение общей численности населения на начало года.


137. Численность населения на конец года.


Численность населения на конец 2010 года составила 81,6тыс.человек .

Снижение численности по сравнению с 2009 годом на 1,0 тыс. человек связано с тем, что финансовый кризис обострил и ускорил негативные процессы в металлургической, угольной и других отраслях промышленной деятельности района. На этих предприятиях произошло сокращение численности работающих и отток их в поисках работы в другие города и регионы, но уже в меньшем количестве, чем в 2009 году. Продолжается тенденция роста показателя смертности над рождаемостью.

В 2011 году и на период до 2013 года снижение численности населения в небольшом количестве сохранится, так как прогнозируется миграционный прирост населения.

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.


Общий объем расходов бюджета Красносулинского района за отчетный 2010 год составил 1313731,0 тысячи рублей, что выше показателя 2009года на 4,6% за счет увеличения поступлений областного бюджета. Показатели по бюджету 2012 и 2013 годов отражены без учета целевой финансовой помощи из бюджетов других уровней и расходов капитального характера.


1381. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.


В 2010 году общий объем расходов консолидированного бюджета Красносулинского района составил 1419056,17тыс.руб., что на 3,6% выше уровня 2009 года в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов.

Плановые назначения бюджета района и консолидированного бюджета на 2011 год меньше фактических показателей за 2010 год в связи с уменьшением объема субсидий предоставленных из Фонда софинансирования расходов области и межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков. Этой же причиной объясняется и уменьшение бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.


139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления


Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году увеличились в сравнении с 2009 годом в связи с тем, что в 2009 году выплата ежемесячной и годовой премий была приостановлена из-за тяжелого финансового положения, обусловленного влиянием экономического кризиса. В 2010 году работникам органов местного самоуправления ежемесячная и годовая премии выплачивались.

В 2012 и 2013 годах показатели отражены без учета субвенций из областного бюджета.


140. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.


В 2010 году доля расходов составила бюджетные ассигнования планировались по 11 муниципальным целевым программам, в 2011 году количество программ увеличилось до 16. В 2012 и 2013 годах расходы по программам отражены с учетом применения индексов инфляции.


141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.


В 2009 и в 2010 году муниципальные услуги в электронный вид не переводились. Вся работа проводилась с февраля 2011г. На 01.05.2011года в электронный вид переведены 54 муниципальные услуги. В прогнозируемый период, в 2011-2013 годах, количество услуг будет увеличено на 6 единиц, т.е. с 54 до 60, за счет организации работы по предоставлению муниципальных услуг в службе по архитектуре и строительству Администрации района, отделе культуры и искусства Красносулинского района, организационном отделе Администрации района и Комитете по управлению имуществом Красносулинского района.


142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.


Показатель в 2009 и в 2010 годах составлял 60 муниципальные услуги.

В прогнозном периоде количество услуг не изменится.


143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.


В 2009 и в 2010 году первоочередные муниципальные услуги в электронный вид не переводились, работа по переводу услуг в электронный вид проводилась с февраля 2011 года.

В соответствии с п. 18.7 решения Коллегии Администрации области от 27.01.2011 №4 «Об итогах социально-экономического развития РО в 2010 и задачах на 2011 год» размещены в Реестре и на Портале государственных и муниципальных услуг РО 27 муниципальных услуг, предоставляемых в Красносулинском районе.

Согласно Сводного перечня государственных и муниципальных услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 Г. №1993-р первоочередные муниципальные услуги, предоставляемые в Красносулинском районе размещена до 2-го этапа перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.


Реализация Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ позволила снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах по сравнению с предыдущим периодом. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч на одного проживающего) в 2010 году составила 634,22, что ниже показателя 2009 года (640,07). По холодному водоснабжению прослеживается увеличение объемов потребления в связи с подключением к новому водоводу многоквартирных домов ряда поселений Красносулинского района (Михайловское сельское поселение, Углеродовское городское поселение). По тепловой энергии показатель сохранился на уровне 2009 года и до 2013 году его изменение не прогнозируется. Горячее водоснабжение в Красносулинском районе не осуществляется.


145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.


В 2010 году удельный вес снизилась с 95,09% до 84,25% в квт.час. на 1 человека с связи с внедрением энергосберегающих технологий на предприятиях в организациях.

Увеличение удельной величины потребления ресурса «Электрическая энергия» в прогнозе 2011 года по сравнению с фактом 2010 объясняется вводом в эксплуатацию новых объектов («Спорткомплекс»), приобретением энергоемкого оборудования в сфере «Образование» и «Здравоохранение». Удельная величина потребления тепловой энергии в 2010 году увеличилась к 2009 году в связи с введением в эксплуатация МОУ СОШ №12 и «Начальная школа – детский сад». До 2013 года планируется сохранение показателя на уровне 2010 года.

Удельная величина потребления холодной воды в 2010 году немного ниже уровня 2009 года и составила 74 кв.м. на 1 человека, снижение показателя связано с установкой прибора учета. Рост удельной величины потребления воды в 2011 году по сравнению с фактом 2010 года обусловлен вводом в эксплуатацию объекта «Спорткомплекс».

Горячее водоснабжение в Красносулинском районе не осуществляется.

Показатель по удельной величине природного газа в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом и составил 10,8куб.м на одного человека. В связи с планируемой газификацией сельских населенных пунктов и переводом угольных котельных муниципальных бюджетных учреждений на газовые, в прогнозном периоде с 2011-2013 годы планируется увеличение показателя до 16,06куб.м на одного человека.
1   2   3

Похожие:

Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка Экономическое развитие
Докладу о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Куюргазинский...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
«О представлении информации для подготовки доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы города Владивостока
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Владивостокского городского...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconДоклад главы городского округа город Югорск «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Югорска за 2009 год, и их планируемых значениях на 3-летний период»
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Югорска за 2009...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка По достигнутым значениям показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010-2011 годы и их планируемых значениях на трехлетний летний период по Предгорному муниципальному району в о исполнение Указ
По достигнутым значениям показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы администрации
«Дульдургинский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, а также для повышения эффективности деятельности...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу Городского Головы города Калуги о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
Распоряжением Городского Управы городского округа «Город Калуга» от 08. 02. 2010 №1416-р был утвержден план ремонта тротуаров и автомобильных...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы Сосновского муниципального района Тамбовской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Сосновский район образован в составе Тамбовской области на основании постановления Президиума вцик от 10 июля 1928 года «О составе...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы Сосновского муниципального района Тамбовской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Сосновский район образован в составе Тамбовской области на основании постановления Президиума вцик от 10 июля 1928 года «О составе...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconДоклад главы города Орска Оренбургской области
Достигнутые значения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный период и их планируемых...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница