Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период




НазваниеПояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период
страница2/3
Дата03.09.2012
Размер0.53 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3

25. Общее число сельскохозяйственных организаций Красносулинского района.


В 2010 году показатель увеличился на 1 единицу и составил 25 сельскохозяйственных организаций.


26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий Красносулинского района.


В 2010 году показатель увеличился и составил 170259га в связи с вовлечением в оборот неиспользуемых земель фонда перераспределения. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.


27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий Красносулинского района.


Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района в 2009г – 2010г составила 183380га, изменений показателя до 2013 году не планируется.


28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района.


Доля обрабатываемой пашни за 2010 год в сравнении с 2009 годом увеличилась и составила 97,62%, в прогнозных показателях на 2011-2013гг. эта цифра будет увеличена в связи с тем, что работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков, подлежащих передаче в аренду будет продолжена (путем публикации в местной газете информации об имеющихся землях фонда перераспределения).


Доходы населения

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района.

Процентное отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2010 году уменьшилось до с 71,4% до 68 % . Планируется снижения данного показателя в 2011 - 2013 годах (55 %). Это связано с вводом в эксплуатацию промышленных предприятий: ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Исаевский машиностроительный завод», которые имеют высокую среднемесячную заработную плату своих работников, а также началом строительства шахты «Обуховская-1» с обогатительной фабрикой ОАО УК «Донуголь», завода по производству листового стекла ООО «Гардиан Стекло», в то время как у работников муниципальных учреждений заработная плата в основном остается без изменений.


30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района


Рост заработной платы наблюдался по большинству видов деятельности отдельных крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района. Среднемесячная номинальная заработная плата работников этих субъектов хозяйственной деятельности в 2010 году увеличилась на 8,7 %. Прогноз повышения в среднем заработной платы работников данной категории предприятий и организаций района на период 2011-2013 гг. составит 7 % - 9 % (при прогнозировании применялся коэффициент инфляции).


II. Здравоохранение и здоровье населения


32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.


Показатель 2010 увеличился по сравнению с 2009 годом и составил 42,8% в связи с ростом заболеваемости туберкулезом и осложнением эпидситуации. В прогнозируемом периоде медицинскими работниками увеличится процент числа профилактических осмотров на туберкулез методом флюорографического обследования лиц (17 лет и старше), особое внимание будет уделено лицам пожилого возраста и асоциальным семьям.


33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.


В 2010 году процент охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования составил 37%. Для снижения онкозаболеваемости (уменьшение числа запущенных форм) в городе организован кабинет приема врача онколога, оказывается не только онкологическая, но и консультативно-методическая помощь населению города и района. Поэтому в прогнозируемом периоде процент проведения профилактических осмотров увеличится с 40% до 43%.


36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.


На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения - ЦРБ, которое применяет в работе утвержденные стандарты оказания медицинской помощи.

37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.


На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения - ЦРБ, которое переведено на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.


38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.


На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения, применяется одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.


39. Число муниципальных медицинских учреждений муниципального района.


На территории Красносулинского района работает одно муниципальное учреждение здравоохранения ЦРБ.


40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет


В 2010 году показатель смертности лиц в возрасте до 65 лет увеличился до 562,2случаев (2009г – 536,72 случая) из-за увеличения случаев болезни системы кровообращения и злокачественных новообразований. Смертность от инфаркта миокарда на дому увеличилась в связи с увеличением случаев ишемической болезни сердца.

В перспективе до 2013 года планируется снижение смертности от сердечно­сосудистых заболеваний, в том числе от инфаркта и инсульта, в связи с реализацией на территории района мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения на территории муниципального образования "Красносулинский район" на 2010-2013 годы и улучшением диспансерного наблюдения за больными.


41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего: в том числе, на дому в первые сутки в стационаре.


В 2010 году показатель остался на уровне 2009года и составил 13,35случая. Смерть ребенка в первые сутки в стационаре в 2010 году наступила ввиду его недоношенности, диагноз - синдром дыхательных расстройств. К 2013 году планируется сокращение числа случаев смерти детей до 0. В родильном стационаре приобретен по родовым сертификатам дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких «СИПАП», реанимационная аппаратура, оборудование медицинского назначения, дорогостоящие медикаменты – все то, что необходимо для оказания помощи новорожденным.


42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения


В 2010 году показатель числа работающих в расчете на 10 тыс. человек населения снижен по сравнению с 2009 год в связи с сокращением прочего персонала. В перспективе планируется повышение данного показателя в среднем на 1% в год (по потребности).

43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.


В 2010 году показатель средней продолжительности пребывания пациента на койке снизился в связи с закрытием коек круглосуточного пребывания участковых больниц. В перспективе планируется довести данный показатель до уровня 10,3 дня за счет улучшения качества оказываемой медицинской помощи


44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.


В 2010 году отмечено незначительное уменьшение показателя. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2011-2013 гг. останется на уровне 2009 года, что соответствует нормативу среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения Красносулинского района - 300 дней.


45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.


В 2010 году показатель снижен до 54,53единиц, прогнозируемый период показатель планируется сохранить на уровне 2010 года.


46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.


В 2010 году показатель стоимости содержания одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения уменьшен по отношению к 2009 году в связи с внедрением новых стандартов лечения, устанавливающих обязательный перечень препаратов и исследований, необходимых для лечения пациентов. На период 2011-2013 гг. планируется рост показателя в связи с реализацией программы модернизации здравоохранения.


47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.


В 2010 году показатель стоимости вызова скорой помощи увеличен по отношению к 2009 году в связи с уменьшением количества вызовов на 13,9%. На период 2011-2013гг. планируется рост показателя в связи с реализацией программы модернизации здравоохранения.


48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:


Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя по стационарной помощи в 2010 году снижен в связи с сокращением количества гарантированных объемов по стационарной помощи. Рост остальных показателей в 2010 году и на период 2011-2013 гг. связан с увеличением гарантированных объемов, утвержденных для МУЗ «ЦРБ», и снижением численности населения района.


49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2010 году увеличена по скорой медицинской помощи вследствие превышения количества обслуженных вызовов над запланированным значением. В прогнозируемом периоде показатель количества вызовов на одного жителя планируется поддерживать на утвержденном уровне. Увеличение стоимости единицы объема оказанной помощи в 2010 году по стационарной, амбулаторной и медицинской помощи дневных стационаров всех видов связано с ростом инфляции.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2011-2012 гг. возрастет на величину коэффициента инфляции, в 2013 году рост показателя не планируется.


50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.


Капитальный ремонт требуется зданию поликлинического отделения №4 в х.Лихой. Все работы планируется осуществить до 2013 года.


51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.


Общий объем расходов на здравоохранение в 2010 году был значительно выше по сравнению с 2009 годом в связи с проведением большого объема работ, связанных с монтажом автоматической пожарной сигнализацией, капитального ремонта, приобретение оборудования в родильный стационар.

В прогнозном периоде расходы запланированы в соответствии с долгосрочной программой "Развитие здравоохранения на территории муниципального образования "Красносулинский район" на 2010-2013 годы. На период 2012-2013 гг. планируется снижение показателя по отношению к 2011 году на 11,8%.


52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.


В 2010 году наблюдается повышение показателя по сравнению с 2009 годом в связи с приобретением дорогостоящего оборудования в родильный стационар. В 2011 году запланирован объем расходов в сумме 3490,1тыс.руб. в рамках реализации долгосрочной программой "Развитие здравоохранения на территории муниципального образования "Красносулинский район" на 2010-2013 годы.

 

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.


В 2010 году общий объем расходов составил 47184тыс.руб.

В перспективе планируется рост показателя в связи с ростом потребительских цен и цен на коммунальные услуги, а также планируемым ростом заработной платы работников.


54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.


Расходы бюджета на оплату труда и начисления на оплату труда в 2010 году выросли по сравнению с 2009 годом. В 2011-2013 гг. планируется увеличение показателя по отношению к 2010 году до 10% за счет индексации заработной платы и увеличения числа работающих.


III. Дошкольное образование


56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.


Численность детей от 3 до 7 лет увеличилось и составляет 1720 человек (84% от кол-ва нуждающихся). Наблюдается повышение планового значения в связи с открытием МОУ «Начальная школа-детский сад» после завершения капитального ремонта.


57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).


На территории муниципального образования «Красносулинский район» негосударственные дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.


58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.


Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составляет 3217 человек.


59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.


Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения увеличилась и составляет 18,5%, в общей численности детей от 1-6 лет. Увеличение произошло в связи с ростом рождаемости.


60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.


Показатель 2010 года уменьшился до 0,73% в связи с обострением эпидемиологической ситуации в районе в 2010 году. В прогнозируемом периоде показатель увеличится до 0,77%.


61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.


2010год уменьшилось на 1 единицу в связи с реорганизацией двух дошкольных учреждений – МДОУ №13 «Аленушка» в п.Горный был присоединен к МДОУ №43 «Солнышко». В прогнозном периоде количество детских дошкольных учреждений не изменится.


62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.


В 2010 году был проведен капитальный ремонт 3-х детских садов и здания детского сада ОУ «Начальная школа-детский сад» (240 мест), поэтому показатель снижен на три пункта по сравнению с 2009 годом.

В прогнозном периоде в 2011 году планируется капитальный ремонт МДОУ №7 «Теремок» в х.Пролетарка и на 2012-2013 годы проводится мониторинг технического состояния зданий действующих дошкольных учреждений с целью включения в перспективный план капитального ремонта зданий ОУ (МДОУ № 8 “Малютка” с. Киселево, № 9 “Ласточка”, № 10 “Тополёк”). Требуется капитальный ремонт зданий: детского сада МОУ Новоровенецкой СОШ (40 мест), закрытого по решению суда и реорганизованного МДОУ № 13 “Алёнушка” п. Горный, путём присоединения к МДОУ № 43 “Солнышко”. В настоящий момент здание детского сада “Алёнушка” закрыто.


63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.


Показатель в 2010 года уменьшился по сравнению с 2009 годом в результате оптимизации штатной численности. В прогнозируемом периоде запланировано увеличение численности педагогических работников с высшим образованием в связи с повышения квалификации.


64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.


В 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом и составила 99661тыс.руб. в результате удорожания стоимости коммунальных услуг.

В перспективе планируется также увеличение объем расходов бюджета на дошкольное образования в связи с плановым увеличением роста заработной платы работников и роста стоимости коммунальных услуг.


65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.


Показатель в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом в связи с приобретением основных средств. В прогнозируемом периоде сумма бюджетных инвестиций не планируется.


66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.


Показатель в 2010 года увеличился в отношении к 2009 году за счет повышения квалификации педагогических работников и увеличения стажа работы в бюджетных организациях.

В прогнозном периоде ожидается плановое повышение заработной платы работников, в связи с этим запланирован рост показателя.

IV. Общее и дополнительное образование


69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.


Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2010 году общей численности выпускников общеобразовательных учреждений района, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам составила 96% и прогнозируется небольшое увеличение по данному показателю в 2011-2013 годах.


70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.


Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку в 2010 г. составила 471 человек. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 490 человек в связи с увеличением количества учащихся желающих получить полное среднее образование.


71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.


Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, сдавших ЕГЭ по русскому языку в 2010 г. составила 455 человек, что составляет 97%. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 480 человек.


72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.


Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, участвовавших в едином государственном экзамене по математике в 2010 году составила 469 человек. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 490 человек в связи с увеличением количества учащихся желающих получить полное среднее образование.


73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.


Численность выпускников общеобразовательных учреждений района, сдавших ЕГЭ по математике в 2010 г. составила 452 человек, что составляет 96%. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 480 человек.


74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.


Численность выпускников общеобразовательных учреждений составила 405 человека, из них 3 человека в 2010 г. не получили аттестат об общем образовании, что составляет 1%. В прогнозном периоде показатель запланирован до 2 человек.


75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.


Численность выпускников общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 405 человека. В прогнозном периоде показатель соответствует 493 чел. В связи с демографической ситуацией в районе.


76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.


В течение ряда лет наблюдается процесс «старения» педагогических кадров. Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, составил 4,7 процента, что на 0,7% ниже показателя 2009года

В 2011 -2013 годах планируется сохранить показатель на уровне 2010г.


77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.


В системе общего образования функционирует 37 дневных общеобразовательных школ: 29 средних школы, 6 основных, 1 начальная школа – детский сад, 1 открытая (сменная) школа. 12 школ расположены в городской местности.


78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.


В Красносулинском районе в сельской местности расположены 25 муниципальных общеобразовательных учреждения, изменений показателя в 2011-2013 гг. не планируется.


79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.


В 2010 году были проведены и сданы в эксплуатацию после капитального ремонта 5 объектов образования (МОУ Киселевская СОШ, МОУ «Начальная школа-детский сад», МОУ СОШ №12, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5).

По мере выделения дополнительных средств из областного бюджета в 2011г. планируется проведение капитального ремонта 3-х объектов образования: МОУ СОШ №3, МОУ Углеродовской СОШ, МДОУ №7 «Теремок» х. Пролетарка, в 2012-2013годах - проведение капитального ремонта в рамках бюджетных ассигнований по 12 объектам.


80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).


В общеобразовательных учреждениях района в 2010 году обучается 6895 человек, из них в МОУ, расположенных в городской местности, - 3739 человек. Средняя наполняемость классов по городу составляет 24,6, по селу – 14,5. На одного учителя приходится 14,3 ученика. Рост показателя в 2011-2013 годах связан с ростом количества детей школьного возраста


81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).


Численность лиц, обучающихся в МОУ, расположенных в сельской местности составляет 3156 человека. Рост показателя в 2011-2013 годах связан с ростом количества детей школьного возраста


82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.


По итогам проведенного мониторинга, доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 79,36%, что на 0,25 меньше, чем в 2009г. в связи с уменьшением обшей численности обучающихся. В прогнозном периоде запланирован рост показателя до 79,4%.


83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).


В системе образования Красносулинского района в 2010 году работали 971 человек, из них численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности составила 417 человек. Показатель снижен в связи с оптимизацией численности работников. В прогнозном периоде наблюдается снижение показателя на 2 единицы в результате оптимизации численности.


84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).


Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности составила в 2010 году 554 человека. Показатель снижен в связи с оптимизацией численности работников.


85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).


В школах района работают 552 учителя, 88 % из них имеют квалификационные категории: высшую – 29 %, первую – 51 %, вторую – 13 %. Численность учителей, работающих в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности составила 305 человек. В прогнозном периоде показателя не меняется.


86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).


Численность учителей, работающих в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности составила 247 человек. Показатель снижен по сравнению с 2009 годов в результате оптимизации численности, прогнозном периоде запланировано снижение до 299 человек по тем же причинам.


87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).


В 2010 году, в целом по району, численность прочего персонала составила 419 человек, что на 141 человек меньше по сравнению с 2009 годом. Показатель снижен в результате оптимизации численности, прогнозном периоде запланировано снижение до 167 человек по тем же причинам.


88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).


Численность прочего персонала в 2010г составила 249 человек, что на 85 человек меньше по сравнению с 2009 годом, снижение показателя произошло в результате оптимизации численности, прогнозном периоде запланировано снижение до 244 человек по тем же причинам.


89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).


На момент комплектования в общеобразовательных учреждениях района в 2010году были открыт 371 класс, в том числе в сельской местности 217 классов, в городской местности 154 класса, что на 32 класса меньше, чем в 2009 году, показатель уменьшился в результате комплектования классов. На прогнозный период показатель увеличен на 1 класс в связи с увеличением численности обучающихся.


90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).


В общеобразовательных учреждениях района в 2010году были открыт 371 класс, в том числе в сельской местности 217 классов. В прогнозном периоде – уменьшение количества классов на 3 единицы в связи с сокращением численности обучающихся.


91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе.


Средняя стоимость содержания одного класса в общеобразовательных учреждениях города в 2010 г. составляет 307889,5 рублей. В 2011-2013г.г. планируется уменьшение показателя в связи с индексацией заработной платы.


92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.


Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Красносулинский район» на общее образование в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом и составил 405210 тыс. руб. В прогнозном периоде сумма уменьшится.


93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.


Общий объем расходов муниципального бюджета на общее образование в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010году составил 28397 тыс. руб., что ниже уровня 2009 года на 2,97%. В 2011году увеличение расходов планируется на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения на сумму 7734,5тыс.руб., оплату услуг доступа к сети интернет – 2878тыс.руб.

Прогнозные показатели на 2012 и 2013 годы сформированы с соответствии с долгосрочной программы «Развития образования Красносулинского района на 2010-2013 годы»


94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.


Общий объем расходов муниципального бюджета на общее образование в части текущих расходов в 2010 г. составляет 376813 тыс. руб. В 2011-2013 гг. планируется уменьшение показателя к 2013 году на 31,8% .


95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.


Общий объем расходов муниципального бюджета на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 г. составил 240460 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2009 годом на 5,3%в связи с повышением квалификации педагогических работников. В прогнозном периоде сумма уменьшится за счет оптимизации численности работников и составит 192926,4тыс.руб. в 2011-2013году.


96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.


На нормативно-подушевое финансирование в 2010 году переведены 24 образовательных учреждения, остальные 13 общеобразовательных учреждениях относятся к малокомплектным. Прогнозные показатели на уровне 2010 года.


97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.


На новую систему оплаты труда, ориентированную на результат общеобразовательные учреждения переведены все образовательные учреждения согласно постановлению Главы администрации Красносулинского района от 30.12.2008г. №829 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Красносулинского района».


98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.


В отчетном году наблюдается снижение показателя в связи с уменьшением численности детей. В перспективе планируется небольшое увеличение показателя.


99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном районе.


Общий охват воспитанников составляет 8652 человек. Уменьшение показателя по отношению к 2009 году связано с демографической ситуацией.


100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.


Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в 2010 составил 40321,4 тыс. руб., что выше показателя 2009года на 2,8%. Увеличение расходов местного бюджета произошло в результате применения коэффициента дефлятора к общим расходам на дополнительное образование.

Прогнозные показатели на 2011-2013 годы запланированы на уровне 2009 года.


101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.


Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение основных средств в 2010 году составил 67тыс.руб. Прогнозные показатели на 2011-2013 годы сформировать нет возможности.


102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.


Из областного бюджета на 2009 год выделено 524345,3 тыс.руб., из них 186131,8 тыс.руб. на оплату труда работникам школ.

В 2010 году из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам выделено 5070,2 тыс. руб. Выплата ежемесячной денежной компенсации по обеспечению книгоиздательской продукцией - 838,4 тыс. руб.(по 100 руб. ежемесячно).

Средняя заработная плата работников общеобразовательных школ в 2010 году составила:

- учителей – 12571,36 рублей;

- административно-управленческого персонала – 20301,4 рублей;

- вспомогательного персонала – 4630,5 рублей.

В результате проведенной в 2010 году по сокращению неэффективных расходов и оптимизации расходов бюджета в соответствии с требованиями развивающейся экономики наблюдается динамика снижения доли неэффективных расходов на 9,23 % по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении уменьшение составило – 19,1 млн.руб. Так же в 2010 году сократилось соотношение численности прочих работников к численности учителей на 3,3 % по сравнению с 2009 годом. В 2011г. согласно плану Управления образования Красносулинского района планируется дальнейшее снижение неэффективных расходов.


V. Физическая культура и спорт


103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.


Показатель удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2010 год составил 22 % (18616 чел.).

Рост численности занимающихся физической культурой и спортом составляет 1619 человек, увеличение произошло в основном за счет активизации занятий оздоровительными занятиями, физической культурой и спортом среди взрослого населения, а также за счет студенческой молодежи профессионального училища и Красносулинского металлургического колледжа. В тоже время произошло уменьшение численности занимающихся в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях района из-за уменьшения количества детей, обучающихся в них. В сельской местности численность лиц, занимающихся физической культурой выросла на 1984 чел.

В 2011-2013 годах планируется рост занимающихся до 23,20, 25,0 %, 27,20 % соответственно. Рост занимающихся должен произойти в основном за счет ввода в эксплуатацию спортивного комплекса, плавательного бассейна, спортивных площадок при комплексе, а также за счет обустройства новых спортивных площадок и футбольных полей в поселениях района.


104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности.


Показатель увеличился по отношению к 2009 году по всем пунктам.

В Красносулинском районе имеются 223 спортивных сооружений. Спортивных залов – 39. Общая площадь составляет 7329 кв.м. В основном спортивные залы находятся в образовательных учреждениях района. Плоскостных спортсооружений – 155, в том числе футбольных полей – 15. Общая площадь составляет – 178558 кв.м. Открытый плавательный бассейн, расположенный на территории стадиона «Металлург» находится в нерабочем состоянии и требует капремонта.

С вводом эксплуатацию спортивного комплекса, плавательного бассейна, спортивных площадок при комплексе общая площадь спортивных залов увеличится на 1051 кв.м., спортивных площадок на 3635 кв.м.

За счет этого обеспеченность спортивными залами возрастет и составит примерно в 2011 г. – 29,52%, в 2012 г. – 29,82 %, в 2013 г. – 30,12%.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями также несколько возрастет и составит примерно в 2011 г. - 115,21%, в 2012 г. - 116,35 %, в 2013 г. - 117,52%.


105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.


Расходы на физическую культуру и спорт в 2009 и 2010 году составили 14005,0 и 41035,0 тыс. руб. соответственно во исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и футбола в Красносулинском районе Ростовской области на 2008-2010 годы» в части организации спортивно-массовой работы в районе и строительство спортивного комплекса.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2011 году составляет 11028,5 тыс. руб. эти средства направлены на выполнение долгосрочной муниципальной целевой программы развития физической культуры и спорта в Красносулинском районе «От массовой физической культуры к спортивному мастерству» на 2011-2013 годы в части проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе, на организацию выездных спортивных мероприятий, на завершение строительства и содержание спортивного комплекса, а также на организацию летнего отдыха детей (создание педагогического отряда из числа несовершеннолетних граждан) по долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений на 2011-2013 годы.

На 2012 и 2013 года запланированы расходы на организацию спортивно-массовой работы по вышеперечисленным программам в сумме 519,0 и 550,1 тыс. руб. соответственно.


VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем


106.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего, в том числе введенная в действие за год


В отчетном периоде показатель увеличился по сравнению с 2009 годом и составил 22,3кв.м.

В прогнозном периоде строительство жилья планируется вести по двум направлениям: строительство двух -, трёх-, четырёх- квартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов. Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства возможно при выделении земельных участков, обеспеченных сетями инженерной инфраструктуры.

В 2011г. в п. Первомайский Долотинского сельского поселения планируется строительство посёлка с малоэтажной многоквартирной застройкой с подведением к земельным участкам сетей водоснабжения и газификации и обеспечения транспортной инфраструктурой.

Для развития инженерной инфраструктуры планируется строительство очистных сооружений и городских коллекторов в районе пос. 50 лет Октября, выполнены проектные работы по реконструкции котельной № 2 и № 9 в г. Красном Сулине , разрабатывается проектная документация по реконструкции системы теплоснабжения посёлка Н-ГРЭС и 4-го микрорайона, с установкой блочно-модульной котельной на 16 МВт.


107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего,

в том числе введенных в действие за год.


Значение показателя числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2010 г. уменьшился в связи с действием программы по сносу ветхого жилья и инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках программы «Реструктуризация угольной промышленности». Динамика значений показателей по прогнозу 2011-2013 г.г. отрицательная в связи с отсутствием финансирования на проектно-сметную документацию и строительство многоквартирных жилых домов.


VII. Жилищно-коммунальное хозяйство


110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.


Показатель по итогам 2010 года равен 43,03%.

Доля удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами будет увеличиваться и достигнет прогнозного показателя 50,5% к 2013г., что будет возможно в результате работы, проводимой организациями и предприятиями, а также за счет капитально отремонтированных, реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносулинского района, за счет местного и областного бюджетов.


111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:


Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами – 100%, в том числе:

-доля многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении в 2010 году уменьшена к показателю 2009 года и составила 32,61%, что обусловлено переходом собственником многоквартирными домами в управление товариществ собственников жилья и управляющие компании преимущественно по Красносулинскому городскому поселению. Данный показатель к концу 2011г. предположительно сохранится. Кроме того, затруднен подбор управляющих компаний для обслуживания части отдаленных многоквартирных домов обособленно расположенных в сельских населенных пунктах из-за нерентабельности и взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями.

- доля многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществом собственников жилья увеличена к показателю 2009 года – 2,89% и составила в 2010 году 11,39% , что обусловлено выбором способа управления ТСЖ в жилых домах по Красносулинскому городскому поселению, Михайловскому сельскому поселению, Горненскому городскому поселению. Запланировано увеличение данного показателя на последующий период путем проведения встреч органами местного самоуправления с собственниками квартир в многоквартирных домах. Количество ТСЖ на 01.01.2011 года составило 9 единиц.

- доля многоквартирных домов, находящихся в управлении хозяйственными обществами с долей участия в уставном капитале субъекта РФ, и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов, увеличена в 2010 году к показателю 2009 года (27,54%) до уровня 39,88%, что обусловлено предпочтительным выбором жильцами многоквартирных домов в способа управления управляющей организацией (Красносулинское г.п.).


114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:


Показатель 2010 года уменьшился по сравнению с показателем 2009 года в связи с данными показаний приборов учета энергетических ресурсов.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Красносулинского района запланирована к увеличению.

- уменьшение показателя электрической энергии обусловлено вводом приборов учета и последующей экономией потребителями;

- уменьшение показателя тепловой энергии обусловлено повышением среднегодовой температуры воздуха, что уменьшило объем выработки теплоэнергии;

- к 2013г. прогнозируется сохранение показателя «горячая вода» на уровне 90%.

- увеличение показателя «холодная вода» связано с вводом в эксплуатацию в 2010 году после капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Ковалевское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Углеродовское сельское поселение)

- увеличение показателя «природный газ» обусловлено переходом потребителей с нормативного расчетного способа оплаты, на расчеты по показаниям по приборам учета.


116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года).


Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных – составляет 100%, в 2009 году -100%. Данный показатель обусловлен надлежащим качеством подготовки объектов к прохождению отопительного периода, усилением контроля со стороны органов местного самоуправления. Сохранение данной тенденции прогнозируется к началу отопительного периода 2011-2012 годы и в дальнейшем периоде


118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В Красносулинском районе отсутствуют убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.


119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.


Отчетный показатель в 2010 году остался на уровне показателя 2009 года и равен 26,3%.

В плановом периоде доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет будет увеличиваться до прогнозного показателя 100% к 2013г. в результате работы, проводимой администрациями поселений района.


120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.


Показатель доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, снизился в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 0,04%.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным в 2011 году составит 0,59%, повышение данного показателя обусловлено признанием аварийными в декабре 2010 года пяти домов в п.Первомайский (113 человек). В рамках «Областной целевой программы переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции в Ростовской области на 2004-2011 годы» будет переселено 17 человек из аварийного дома по адресу ул.Ленина, д.28 по Красносулинскому городскому поселению.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2012 году составит 0,49%, планируется переселение граждан из аварийного жилья в Красносулинском городском поселении по адресу г.Красный Сулин, ул.Ленина, д. 34, д. 36 и ул.Металлургов, д. 25 (83чел.)

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2013 году составит 0,44%, планируется переселение граждан из аварийного жилья в Красносулинском городском поселении по адресу г.Красный Сулин, ул.Вокзальная, д.18, д.20 «В», д.20 «Б», ул.Косиора, д.63 и ул.Советская, д.29 (42чел.)


121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства
1   2   3

Похожие:

Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка Экономическое развитие
Докладу о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Куюргазинский...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
«О представлении информации для подготовки доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы города Владивостока
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Владивостокского городского...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconДоклад главы городского округа город Югорск «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Югорска за 2009 год, и их планируемых значениях на 3-летний период»
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Югорска за 2009...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка По достигнутым значениям показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010-2011 годы и их планируемых значениях на трехлетний летний период по Предгорному муниципальному району в о исполнение Указ
По достигнутым значениям показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы администрации
«Дульдургинский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, а также для повышения эффективности деятельности...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу Городского Головы города Калуги о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
Распоряжением Городского Управы городского округа «Город Калуга» от 08. 02. 2010 №1416-р был утвержден план ремонта тротуаров и автомобильных...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы Сосновского муниципального района Тамбовской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Сосновский район образован в составе Тамбовской области на основании постановления Президиума вцик от 10 июля 1928 года «О составе...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconПояснительная записка к докладу главы Сосновского муниципального района Тамбовской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Сосновский район образован в составе Тамбовской области на основании постановления Президиума вцик от 10 июля 1928 года «О составе...
Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района и их планируемых значениях на 3-летний период iconДоклад главы города Орска Оренбургской области
Достигнутые значения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный период и их планируемых...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница